Самое важное, что вам нужно знать
- В налоговой декларации Kraken за 2025 год (форма 1099-DA) не указывается себестоимость активов, особенно для активов, переведенных с других платформ. Это возлагает ответственность за отслеживание и правильное указание себестоимости активов в форме 8949 на инвестора во избежание уплаты чрезмерных налогов.
- Хотя форма 1099-DA может содержать неточную информацию или не указывать себестоимость, рекомендуется следовать указанным в ней данным о доходах при подаче налоговой декларации, чтобы избежать предупредительных писем от IRS, а себестоимость скорректировать в форме 8949.
- Форма Kraken 1099-DA охватывает только операции на Kraken.com и Kraken Pro и не включает транзакции в Kraken Wallet, Ink или любую другую деятельность на других платформах, поэтому инвестору необходимо отслеживать эти транзакции самостоятельно.
основные моменты
- Форма 1099-DA — это основная информационная форма. После ее получения вам все равно необходимо... Заполните форму 8949 Отдельно необходимо сообщить о ваших доходах и убытках от продажи активов.
- Информация о себестоимости продукции часто содержится в формах 1099-DA, выпускаемых Kraken и другими платформами. Неточные или отсутствующие данныеОсобенно если у вас есть Переведенные криптовалюты С другого кошелька или платформы. Если вы обнаружили ошибки в форме 1099-DA, рекомендуется использовать платформу для учета налогов на криптовалюту, такую как CoinLedger, чтобы создать полный и точный учет ваших прибылей и убытков.
Что представляет собой модель Kraken 1099-DA?
Форма 1099-DA — это новая форма Налогового управления США (IRS), специально разработанная для цифровых активов . Торговые платформы, такие как Kraken, используют эту форму для прямого отчета в IRS о доходах от продажи криптовалюты. Эта процедура призвана упростить процесс проверки точности отчетности инвесторов о доходах от криптовалюты.
За 2025 налоговый год Kraken и другие платформы не обязаны сообщать в IRS данные о себестоимости активов . Это означает, что вы несете ответственность за ведение точной документации о своих прибылях и убытках.
Могу ли я подать налоговую декларацию, используя только форму 1099-DA?
Форма 1099-DA — это информационная форма. Даже если вы ее получили, вы все равно должны сообщить о своих приростах и убытках от продажи активов в форме 8949.
Также стоит отметить, что информация в форме 1099-DA может быть неточной. Простое копирование цифр из формы без перепроверки может привести к переплате налогов.
Почему в моей модели Kraken 1099-DA отсутствует информация о себестоимости?
Важно помнить, что в форме 1099-DA может отсутствовать информация о вашей себестоимости. Это не вина Kraken; такие проблемы возникают из-за особенностей конвертируемых криптовалют.
Помните, что Kraken не имеет доступа к транзакциям, совершаемым на других платформах. Если вы покупаете криптовалюту на другой бирже, а затем переводите её на Kraken, у Kraken не будет записи о вашей первоначальной цене покупки.
пример
Вы покупаете 1 биткоин на платформе А за 30 000 долларов.
Вы переводите свои биткоины на холодный кошелек.
Спустя несколько месяцев она продает его на Kraken за 95 000 долларов.
В этом примере в вашей форме 1099-DA будет указан доход в размере 95 000 долларов без учета первоначальной стоимости приобретения объекта. Ваша фактическая прибыль составляет 65 000 долларов. Однако, если бы вы не указали первоначальную стоимость приобретения, вы могли бы в итоге заплатить налоги с прироста капитала в размере 95 000 долларов.
К счастью, исправить ошибки в расчете себестоимости довольно просто. Поскольку платформы не обязаны отслеживать себестоимость, в таких случаях нет необходимости запрашивать исправленную форму 1099-DA. Согласно действующим правилам IRS, вы можете просто указать правильную себестоимость в форме 8949, при условии наличия подтверждающих документов от Kraken или программного обеспечения для расчета налогов на криптовалюту.
Информация о деятельности Kraken Wallet and Ink не указана в форме 1099-DA?
Форма 1099-DA компании Kraken охватывает только деятельность на сайте Kraken.com и в программе Kraken Pro.
Данная форма не охватывает Kraken Wallet и Ink. Эти транзакции не будут отображаться в вашей форме 1099-DA, и вы обязаны самостоятельно отслеживать свой налогооблагаемый доход от этих приложений.
Форма 1099-DA против формы 1099-MISC
Kraken и другие платформы выпускают как модели 1099-DA, так и 1099-MISC . Важно помнить, что эти модели не взаимозаменяемы и предназначены для разных целей.
В то время как форма 1099-DA предназначена для отчетности о приросте и убытках капитала, форма 1099-MISC предназначена для отчетности о вашем обычном доходе. Это включает в себя бонусы за хранение/проценты, полученные вами на Kraken.
Вы получите форму 1099-MISC, если ваш регулярный доход на Kraken составит не менее 600 долларов.
Кто получает модель Kraken 1099-DA?
Вы получите форму 1099-DA, если будете продавать/торговать/реализовывать криптовалюты на Kraken в течение 2025 года. Минимальной суммы в долларах нет, и даже небольшие продажи регистрируются.
Если вы только покупаете и храните криптовалюты, вы не получите эту форму.
Когда я получу свою модель Kraken 1099-DA?
Согласно информации на сайте Kraken, форма 1099-DA будет разослана клиентам к 13 марта.
Какую информацию компания Kraken указывает в форме 1099-DA?
Информация, содержащаяся в форме 1099-DA
Модель Kraken 1099-DA будет отображать следующее:
- Проданная мной криптовалюта
- Даты транзакций
- Общий доход
- Информация о вашем счете и информация о налогоплательщике
Информация, не включенная в форму 1099-DA
Вот чего не будет в этой модели:
- себестоимость криптовалют, переведенных вами с другой торговой платформы или кошелька.
- Любая активность в Kraken Wallet, Ink или других приложениях децентрализованных финансов (DeFi).
- Транзакции на платформах вне Kraken
Kraken не может отслеживать транзакции на других платформах, поэтому вы сами несете ответственность за отслеживание своей прибыли/убытков на всех своих кошельках и торговых платформах .
Как рассчитать свой доход от криптовалюты
Если в форме 1099-DA указана неверная информация о себестоимости, не паникуйте. Чтобы избежать уплаты дополнительных налогов, вам необходимо предоставить налоговой службе точную информацию о ваших криптовалютных транзакциях на разных кошельках/платформах.
Вот как CoinLedger может помочь вам рассчитать прибыль и убытки за считанные минуты.
Шаг 1: Импортируйте свои транзакции
Подключите свой аккаунт Kraken и любые другие кошельки или торговые платформы к CoinLedger через API или загрузив CSV-файл. CoinLedger поддерживает сотни платформ, и вы можете импортировать все свои транзакции всего за несколько кликов.
Шаг 2: Дважды проверьте свои транзакции.
После импорта данных просмотрите свои транзакции. CoinLedger автоматически классифицирует ваши транзакции по типу и определяет причину отсутствия комиссий и других ошибок, прежде чем загрузить отчет.
Шаг 3: Подайте налоговую декларацию
Вот и всё! После завершения экспортируйте готовый отчёт своему бухгалтеру или в предпочитаемую налоговую платформу. Весь процесс займёт менее часа!
Что мне делать, если мой доход не соответствует данным в документах?
В некоторых случаях выручка (справедливая рыночная стоимость ваших криптовалют на момент продажи), указанная в форме Kraken 1099-DA, может не совпадать с выручкой, отраженной в вашей документации и/или в программе налогообложения криптовалют.
Эти незначительные расхождения обычно возникают, если вы или ваше программное обеспечение для расчета налогов на криптовалюту использовали разные ставки для оценки стоимости вашей криптовалюты на момент продажи. Рекомендуется ориентироваться на данные из формы 1099-DA при подаче налоговой декларации , поскольку именно эти данные предоставляются в IRS.
Что делать, если моя модель Kraken 1099-DA совершенно неисправна?
В некоторых случаях ваша форма 1099-DA может содержать существенно неточную информацию, например, о транзакциях, которые никогда не происходили, или о налоговых декларациях, которые значительно отличаются от ваших записей.
Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:
- Обратитесь в службу поддержки Kraken: Запросите исправленную форму 1099-DA и задокументируйте свои попытки решить проблему. Это продемонстрирует вашу добросовестность на случай, если налоговая служба проведет расследование.
- Не игнорируйте это: Рассчитайте свою фактическую налоговую задолженность, используя полные данные из Kraken и всех ваших других кошельков и торговых платформ.
- Рассмотрите возможность подачи заявления на отсрочку уплаты налогов: дает тебе продление срока уплаты налога Больше времени на создание исправленной модели.
- При подаче декларации предоставьте точную информацию: Укажите исправленные данные в форме 8949. Вы можете приложить краткое объяснение, подробно описывающее ошибку и шаги, предпринятые для ее исправления.
Примечание : Если ваши данные о себестоимости были указаны неверно, нет необходимости запрашивать исправленную форму. Просто укажите точную себестоимость в форме 8949.
Какой метод учета себестоимости можно использовать?
Kraken позволяет выбирать методы учета затрат, такие как FIFO, LIFO и HIFO.
При расчете налогов необходимо использовать тот же метод, который вы выбрали для своей налоговой декларации Kraken. Помните, что именно эти данные используются для расчета вашего дохода в форме 1099-DA. Использование другого метода может привести к значительно отличающимся расчетам налогов.
Могу ли я получить предупредительное письмо по поводу формы 1099-DA?
Kraken отправляет копию вашей формы 1099-DA непосредственно в налоговую службу США (IRS).
Если между данными, указанными в вашей налоговой декларации, и данными в форме 1099-DA, обнаружится существенное расхождение, вы, скорее всего, получите автоматическое предупредительное письмо от Налоговой службы США (IRS). Это может привести к ужесточению штрафных санкций, взысканию алиментов или даже к налоговой проверке.
Комментарии закрыты.